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北戴河环境技术交流中心关于做好2021年单位预算公开工作的说明发布时间:2021-04-15 13:27:00

 

北戴河环境技术交流中心关于做好2021年单位预算公开工作的说明

 

一、单位基本情况

(一)单位职能及机构设置情况

根据原国家环保总局对我中心“三定”方案批复,我中心的主要职能为:承担生态环境部全系统召开的各种会议,接待以省、地、市领导干部为主要对象的各种类型的研讨班和研修班;承担有关国内外环境技术交流的接待工作;积极开展多种经营,提高经济效益,增强自我发展能力。中心为处级建制,设主任一正二副,下设办公室、培训部及餐饮部。我中心执行事业单位会计制度。

(二)人员情况

截止202012月31日,我中心实有在编职工7人,退休职工14人。

二、预算参考表分析说明

(一)部门收支总表

2021年预算收入总计610.56万元,其中:一般公共预算拨款收入13.61万元,事业收入551.00万元,其他收入45.50万元,上年财政拨款结转收入0.45万元。一般公共服务支出610.56万元。

(二)部门收入总表

1.2021年事业单位离退休费预算收入54.03万元,其中:一般公共预算拨款收入9.58万元,其他收入44.00万元,上年财政拨款结转收入0.45万元。

2.2021年生态环境保护宣传费预算收入532.53万元,其中:一般公共预算拨款收入4.03万元,事业收入527.00万元,其他收入1.50万元,

3.2021年住房公积金预算收入24.00万元,其中:事业收入24.00万元。

(三)部门支出总表

2021年事业单位离退休费预算支出54.03万元,生态环境保护宣传费预算支出532.53万元,住房公积金预算支出24.00万元。

(四)财政拨款收支总表

2021年财政拨款预算总计14.06万元,其中:一般公共预算拨款13.61万元,上年结转财政拨款0.45万元。一般公共服务支出14.06万元。

(五)一般公共预算支出表

1.2021年事业单位离退休费预算数为9.58万元,比2020年执行数减少34.79万元,降低78.41%,主要原因是落实“过紧日子”要求整体压减支出。

2.2021年生态环境保护宣传费预算数为4.03万元,比2020年执行数增加4.03万元,主要原因是受疫情影响,经营困难,财政补贴部分人员经费。

(六)一般公共预算基本支出表

2021年工资福利支出-津贴补贴4.03万元,对个人和家庭的补助-退休费9.58万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

2020年、2021年无“三公”经费预算支出。

(八)政府性基金预算支出表

2021年无政府性基金预算支出。

(九)国有资本经营预算支出表

2021年无国有资本经营预算支出。

三、其他事项

(一)“三公”经费

2021年“三公”经费财政拨款预算0万元。主要原因是我中心培疗机构改革在即,暂停各项业务活动。

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算0万元。主要原因是我中心培疗机构改革在即,暂停各项业务活动。

(三)国有资产占有使用情况

2020年,单位共有车辆3辆,其中应急保障用车1辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于会议接待培训代表使用;单位价值50万元以上通用设备2台;无单位价值100万元以上专用设备。2021年部门预算安排购置车辆0台,通用设备0台。

(四)预算绩效管理情况

2021年单位无项目实施。

 

 

 

 

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